温州市生态环境局(汇总)2019年度部门决算
【发布日期:2020-09-15】 【信息来源:市生态环境局】 【字号: 】 【点击:

一、温州市生态环境局(汇总)概况

(一)部门职责

1.负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划,起草生态环境地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全市重特大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域生态环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

3.负责监督管理污染物排放总量控制计划的落实。根据国家和省核定的污染物减排指标,组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策,负责区域排污总量管理及监督管理减排目标的落实。监督实施排污许可证制度,监督检查各县(市、区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。

5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,组织协调生物多样性保护,参与生态保护补偿工作。

6.负责辐射环境安全的监督管理工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织协调辐射环境事故应急工作。

7.负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托指导开展重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价工作。按国家、省、市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

8.负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范,拟订相关标准并监督实施。参与生态环境质量监测站点设置工作,组织实施生态环境执法监测、排污单位监督性监测、温室气体减排监测、环境应急监测。参与生态环境质量状况调查评价、预警预测,建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全市环境状况公报和重大生态环境信息。负责全市生态环境信息化工作,参与国家、省生态环境监测网相关工作。

9.配合开展生态环境保护督察。协调市级有关部门、县(市、区)配合上级开展生态环境保护督察工作,建立健全生态环境保护督察整改相关制度并督促落实。

10.统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。负责和指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

11.开展生态环境科技工作,指导开展生态环境重大科学研究和技术工程示范工作,参与生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流,配合开展有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务。

12.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见,配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.负责温瑞塘河综合整治和保护管理的组织、协调、监督和考核工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,温州市生态环境局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属7个事业单位决算(市生态环境局珊溪水利枢纽分局及市机动车污染防治管理中心经费并在局本级统一核算)。

纳入温州市生态环境局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.温州市生态环境局本级

2.温州市生态环境保护综合行政执法队

3.温州市环境监测中心站

4.温州市环境信息宣教中心

5.温州市固体废物管理中心

6.温州市机动车污染防治管理中心

7.温州市生态环境局珊溪水利枢纽分局

8.温州市水乡建设促进中心

二、温州市生态环境局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附件1。

三、温州市生态环境局(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计12,483.94万元,与2018年度相比,收、支总计各增加2,027.00万元,增长19.38%。主要原因是:(1)工资政策调整及人员调入追加人员经费;(2)上级部门转移支付资金、美丽水乡“云管家”项目和老旧营运柴油货车淘汰补助项目经费支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计12,262.99万元;包括财政拨款收入12,245.39万元(其中,一般公共预算12,145.39万元,政府性基金预算100.00万元),占收入合计99.86%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入17.60万元,占收入合计0.14%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计12,398.00万元,其中基本支出6,994.54万元,占56.42%;项目支出5,403.47万元,占43.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计12,245.39万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2,113.77万元,增长20.86%。主要原因是:(1)工资政策调整及人员调入追加人员经费;(2)上级部门转移支付资金、美丽水乡“云管家”项目和老旧营运柴油货车淘汰补助项目经费支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,145.39万元,占本年支出合计的97.96%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,470.97万元,增长25.54%。主要原因是:(1)工资政策调整及人员调入追加人员经费;(2)上级部门转移支付资金、美丽水乡“云管家”项目和老旧营运柴油货车淘汰补助项目经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,145.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出68.82万元,占0.57%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出596.95万元,占4.92%;卫生健康(类)支出258.69万元,占2.13%;节能环保(类)支出10,112.69万元,占83.26%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出638.60万元,占5.26%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出4.45万元,占0.04%;住房保障(类)支出465.20万元,占3.83%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,196.76万元,支出决算为12,145.39万元,完成年初预算的148.17%,主要原因是:(1)工资政策调整及人员调入追加人员经费;(2)上级部门转移支付资金、美丽水乡“云管家”项目和老旧营运柴油货车淘汰补助项目经费支出增加。其中:

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为80万元,支出决算为68.82万元,完成年初预算的86.03%,决算数小于预算数的主要原因是环境监测大楼智能化系统项目已完成支付,净结余由财政收回。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为450.84万元,支出决算为410.73万元,完成年初预算的91.1%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为180.35万元,支出决算为186.21万元,完成年初预算的103.25%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为154.49万元,支出决算为150.56万元,完成年初预算的97.46%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为117.35万元,支出决算为108.13万元,完成年初预算的92.14%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为3082.13万元,支出决算为3664.39万元,完成年初预算的118.89%,决算数大于预算数的主要原因是工资政策调整及人员调入人员经费增加。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为183.4万元,支出决算为191.54万元,完成年初预算的104.44%,决算数大于预算数的主要原因是追加五水共治工作专用设备购置支出。

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)。年初预算为399.45万元,支出决算为291.85万元,完成年初预算的73.06%,决算数小于预算数的主要原因是根据财政部门要求调整五水共治(河长制)宣传经费项目功能科目。

9.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为468.06万元,支出决算为412.4万元,完成年初预算的88.11%,决算数小于预算数的主要原因是根据财政部门要求调整温州市治水办(河长办)工作经费项目功能科目。

10.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为133.84万元,决算数大于预算133.84万元,因为年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是上级部门转移支付资金未列入年初部门预算。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为288.16万元,决算数大于预算288.16万元,因为年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是上级部门转移支付资金未列入年初部门预算。

13.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为1083.85万元,支出决算为794.23万元,完成年初预算的73.28%,决算数小于预算数的主要原因:(1)个别项目按合同要求未达到支付条件而结转下年支付;(2)追减“无废城市”创建方案编制项目200万元。

14.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为75万元,支出决算为74.55万元,完成年初预算的99.4%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目已完成支付,净结余由财政收回。

15.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初预算为1431.49万元,支出决算为1718.96万元,完成年初预算的120.08%,决算数大于预算数的主要原因是下属单位温州市环境监测中心工资政策调整,追加人员经费。

16.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)。年初预算为94.1万元,支出决算为80.88万元,完成年初预算的85.95%,决算数小于预算数的主要原因是下属单位温州市生态环境保护综合行政执法队根据财政部门要求压减执法队伍规范化建设项目经费。

17.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2446.89万元,决算数大于预算2446.89万元,因为年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是上级部门转移支付资金未列入年初部门预算。

18.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为43.86万元,决算数大于预算43.86万元,因为年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是原市海洋与渔业局因机构改革,划入我局海洋环境保护职责,对应划入行政编制数和人员基本经费。

19.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为300.63万元,决算数大于预算300.63万元,因为年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是追加温州市美丽水乡“云管家”项目支出。

20.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为294.11万元,决算数大于预算294.11万元,因为年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是根据财政部门要求调整年初预算项目五水共治(河长制)宣传经费和温州市治水办(河长办)工作经费功能科目。

21.自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.45万元,决算数大于预算294.11万元,因为年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是主要原因是原市海洋与渔业局因机构改革,划入我局海洋环境保护职责,对应划入海洋管理事务经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为329.23万元,支出决算为465.2万元,完成年初预算的141.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动及住房公积金基数调整。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为52.02万元,支出决算为77.37万元,完成年初预算的148.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动及住房补贴基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,994.54万元,其中:

人员经费6,189.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出;

公用经费805.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出100.00万元,占本年支出合计的0.81%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少357.20万元,下降78.13%。主要原因是:(1)人员基本支出财政拨款收入减少221.42万元;(2)下属单位温州市水乡建设促进中心项目拨款收入减少235.78万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出100.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出100.00万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为350.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的28.57%,主要原因是智慧环保一期项目未完工。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为350万元,支出决算为100万元,完成年初预算的28.57%,决算数小于预算数的主要原因智慧环保一期项目未完工。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为58万元,支出决算为52.23万元,完成预算的90.05%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为11.60万元,占22.20%,与2018年度相比,增加3.04万元,增长35.51%,主要原因是下属单位温州市环境信息宣教中心出国(境)费用增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为35.34万元,占67.66%,与2018年度相比,减少3.41万元,下降8.8%,主要原因是下属单位温州市生态环境保护综合行政执法队和温州市环境监测中心站分别报废车辆1辆;公务接待费支出决算为5.29万元,占10.13%,与2018年度相比,减少3.28万元,下降38.27%,主要原因是进一步贯彻落实中央“八项规定”精神,减少公务接待,节约行政经费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为11.60万元。主要用于机关及下属预算单位人员根据市外办批准的因公出国(境)计划和工作需要等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外〔2018〕17号)文件精神,2018年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为40万元,支出决算为35.34万元,完成预算的88.35%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位温州市生态环境保护综合行政执法队和温州市环境监测中心站分别报废车辆1辆。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出35.34万元,主要用于温州市生态环境保护综合行政执法队、温州市环境监测中心站、温州市生态环境局珊溪水利枢纽分局公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

(3)公务接待费预算数为18万元,支出决算为5.29万元,完成预算的29.39%。主要用于接待国家部委省厅来温调研指导工作、外省市生态环境系统来温考察学习交流活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央“八项规定”精神,减少公务接待,节约行政经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待56批次,累计342人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出5.29万元,主要用于国家部委省厅来温调研指导工作、外省市生态环境系统来温考察学习交流活动。接待342人次,56批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,温州市生态环境局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目72个,共涉及资金3055.86万元,占一般公共预算项目支出总额的59.33%。组织对2019年度温州市本级海洋生态环境监测项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金100万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2019年温州市刷卡排污系统运维项目”“温州市环保中介机构技术服务综合平台运营项目”等31个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出822.95万元,政府性基金预算支出100万元。其中,对“2019年温州市刷卡排污系统运维项目”“温州市环保中介机构技术服务综合平台运营项目”等项目分别委托“温州得恒财务管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,资金分配合理、及时,资金总体执行率达93.93%,根据资金管理办法对项目进行管理,项目组织管理基本到位,资金使用合规、合理,项目基本完成实施并发挥预期效益。

组织对“温州市水乡建设促进中心”等1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出180.33万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“温州市水乡建设促进中心”等部门(单位)整体支出委托“温州得恒财务管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看:从投入角度,该部门已设定预算绩效目标,且基本明确,预算配置基本合理;从过程角度,预算执行率达96.19%,根据部门内控制度对部门日常运行进行管理,且管理基本到位,资金使用合理、合规,形成的资产管理基本到位;从产出与效果角度,2019年该部门已完成深化河(湖)长制工作,深化“五水共治”督查和考核,抓好处室党风廉政建设等4项工作,项目综合完成率100%,社会效益、环境效益显著,公众满意度较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市生态环境局在2019年度部门决算中反映温州市区四家垃圾发电厂二噁英类指标监测及“五水共治”满意度提升专项经费的项目绩效自评结果(详见附件2)。

温州市区四家垃圾发电厂二噁英类指标监测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是委托浙江省环境监测中心对温州伟明环保能源有限公司等4家公司对排气筒所排放二噁英类指标浓度进行监测;二是完成编制提交《2019年温州市重点排污单位监督性监测评价报告》。发现的问题及原因:因环保项目预期效益主要为环境效益,较难量化,故预期效益目标量化程度不高。下一步改进措施:制定相适应的量化效益指标。

“五水共治”满意度提升专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元,执行数为39.8万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况:一是2019年我单位与雪君工作室合作举办了20场宣传活动;二是开展了2次五水共治满意度测评;三是增加了5期“新政聚焦”监督。发现的问题及原因:预期效益目标量化程度不高。下一步改进措施:制定相适应的量化效益指标。

3.财政评价项目绩效评价结果

温州市生态环境局5个项目被市财政列为复评对象,分别为温州市区四家垃圾发电厂二噁英类指标监测91分、河长制提升专项经费83分、“五水共治”满意度提升专项经费87分、省级环保督查工作专项经费87分、宣教经费82.5分,5个项目均为良好及以上等次。

4.部门评价项目绩效评价结果

详见附件3。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出538.08万元,比年初预算数减少58.58万元,下降9.82%,主要原因是厉行节约,压缩一般性支出,降低机关运行成本。

2.政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额1,907.74万元,其中:政府采购货物支出375.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,531.86万元。授予中小企业合同金额1,905.94万元,占政府采购支出总额的99.91%。其中,授予小微企业合同金额672.96万元,占政府采购支出总额的35.28%。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,温州市生态环境局本级及所属各单位共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是外出监测用车。单价50万元以上通用设备19台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映科学技术方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

20.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项):指反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

23.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

24.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

25.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

26.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

27.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

28.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护(项):指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

29.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):指反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

30.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):指反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

31.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

32.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

33.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映除行政运行、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护等项目以外其他用于水利方面的支出。

34.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

35.自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项):指反映除海域使用管理、海洋环境保护与监测、海洋调查评价等项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

38.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出。

附件1:温州市生态环境局(汇总)2019年部门决算公开表.xls附件2:2019年度温州市财政支出项目绩效评分表.doc附件3:温州市水乡建设促进中心设备购置项目重点绩效评价报告.doc






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